第232章 出差通知(第3/3頁)
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的正規發票和明細清單等憑證，提交給財務部門進行報銷。財務部門按照公司財務制度進行稽核報銷。
五、監督與管理
財務部門應嚴格按照本制度的規定進行出差補助的發放和費用報銷稽核工作，確保流程規範、準確無誤。
主管應定期對出差補助的使用情況和費用報銷情況進行監督檢查，如發現違規行為，應及時進行處理。
員工應遵守公司的出差補助制度，如實提供相關費用憑證，不得虛報、冒領出差補助和費用報銷。如有違反，一經查實，將按照公司相關規定進行嚴肅處理。
六、制度解釋與修訂
本制度由雛菊律師事務所管理層負責解釋。
本制度將根據公司實際情況和相關法律法規的變化進行適時修訂，以確保其合理性和有效性。
七、生效日期
本制度自發布之日起生效實施。